□ 玉溪市财政局

    一、2005年地方财政预算执行情况
   （一）全市财政收支预算执行情况
    财政总收入完成143亿元，比上年实际完成数减少1.2%。地方财政收入完成33.6亿元，为调整预算数的102%，比上年实际完成数增长10.6%。地方财政支出完成44.2亿元，为调整预算数的104%，比上年实际完成数增长16%。
    地方一般预算收入完成31.2亿元，为调整预算数的101.7%，比上年实际完成数增长5.6%。地方一般预算支出完成40.9亿元，为调整预算数的101.2%，比上年实际完成数增长10%。
    地方一般预算收支平衡情况是：一般预算收入31.2亿元，上级补助收入9.3亿元，上年结余收入1.6亿元，调入资金4.1亿元（主要是政府留成烟收入及资产变现收入等，下同），收入总计46.2亿元。一般预算支出40.9亿元，上解上级支出4.5亿元，支出总计45.4亿元。收支相抵，年终滚存结余0.8亿元（其中结转下年支出0.6亿元，净结余0.2亿元。结转下年支出主要是上级专款下达较晚，难以形成当年支出，下同）。
    地方基金预算收入完成24330万元，比上年实际完成数增长177.2%。地方基金预算支出完成33180万元，比上年实际完成数增长244.5%。
    地方基金预算收支平衡情况是：基金预算收入24330万元，上级补助收入7904万元，上年结余收入4940万元，收入总计37174万元。基金预算支出33180万元，调出资金564万元，支出总计33744万元。收支相抵，年终滚存结余3430万元（其中结转下年支出682万元，净结余2748万元）。
   （二）市级地方财政收支预算执行情况
    财政收入完成20.8亿元，完成调整预算数的100.8%，比上年实际完成数增长1.6%。财政支出完成14.5亿元，为调整预算数的109.8%，比上年实际完成数增长30.1%。
    一般预算收入完成19.3亿元，为调整预算数的100.5%，比上年实际完成数减少4.5%。一般预算支出完成12.5亿元，为调整预算数的106.9%，比上年实际完成数增长15.6%。
    一般预算收支平衡情况是：一般预算收入19.3亿元，上级补助收入9.3亿元，下级上解收入3.2亿元，上年结余收入1.3亿元，调入资金2.8亿元，收入总计35.9亿元。一般预算支出12.5亿元，上解上级支出4.5亿元，补助下级支出18.2亿元（含专款），支出总计35.2亿元。收支相抵，年终滚存结余0.7亿元（其中结转下年支出0.6亿元，净结余0.1亿元）。
    基金预算收入完成15845万元，比上年实际完成数增长340.8%（主要原因是资产盘活成效明显），基金预算支出完成19402万元，比上年实际完成数增长565.6%。
    基金预算收支平衡情况是：基金预算收入15845万元，上级补助收入7904万元，上年结余收入4357万元，收入总计28106万元。基金预算支出19402万元，补助下级支出5925万元，支出总计25327万元。收支相抵，年终滚存结余2779万元（其中结转下年支出31万元，净结余2748万元）。
    以上数字均为上报数，全市财政总决算待省财政厅审核批复后还会有变化，届时再向市人大常委会专题报告。
   （三）围绕中心，服务大局，财政工作成效显著
    1、县域经济发展迅速，县区财政增收强劲
    进一步加大对县区财政转移支付和县域经济发展的扶持力度，增强了县区自我发展能力，县域经济呈现出强劲发展势头，县区地方财政收入快速增长。2005年市级补助县区转移支付资金16.5亿元(不含省专款)，承贷转借1.26亿元，县区地方财政收入达12.8亿元，增幅达29.1%，九县区地方财政收入全部实现了超亿元的历史性跨越。
    2、支持生态建设力度加大，环境质量不断改善
    以建设“三湖”生态城市群为目标，以保护抚仙湖，治理星云湖、杞麓湖为重点，制定了“三湖”生态城市群建设规划，筹措资金4亿多元保障了“三湖一海一库”治理项目的顺利实施。为加快生态城市建设步伐，以创建国家环境保护模范城市和国家卫生城市为契机，确立了中心城区“九大工程”建设项目，并切实抓好污水、垃圾处理等市政重大基础设施建设，着力打造环境优美的生态城市。国家卫生城市27项考核指标已达标23项，中心城区“九大项目”建设工程正在稳步推进。
    3、多方协调配合，争取、盘活工作迈出新的步伐
    共争取上级支持资金8.3亿元，超额完成了年初预定的目标任务；盘活资产8亿元，其中：处置空房1110套，收回财政资金1亿元；以县区投资入股、资产上划、债务划转等方式盘活了大新路、澄川路资产；整合原工校、财校、技校与多伦多学校的教学资产2.5亿元；依法盘活原云大校区、南苑小区的土地资产4.5亿元，实现了土地资本向货币资本转化。
    4、保障公共需要，群众增收难就业难看病难等问题得到缓解
    加大各项社会事业投入，切实解决社会发展中的薄弱环节，推动了经济社会的全面协调发展。
    ──农林水气支出51042万元，比上年增长27.3%。完成了10.3万亩水浇地、2.5万口小水窖建设任务，新建沼气池2.3万口，建成小型水利工程278件，解决了5.27万人、0.95万头大牲畜的饮水困难。安排抗旱救灾资金4675万元，确保了大旱之年农业全面丰收。第一步农村税费改革试点工作顺利完成，农民人均负担由75.45元减为8.36元，减负率达88.9%；扶贫工作取得新的成效，安排扶贫资金2000万元，保障了整村推进工程的实施和三个标准化综合扶贫试点的开展，为新时期扶贫开发积累了经验。
    ──社会保障支出46830万元，比上年增长4.7%。开发就业岗位13952个，城镇新增就业人员11532人，下岗失业人员实现再就业9256人，再就业率达83.4%，“4050”人员和特殊困难群体实现再就业1872人，城镇登记失业率控制在2.5%以内，群众就业难问题基本得到缓解。
    ──医疗卫生支出29019万元，比上年增长11.8%。投入财政资金4000万元，推进了23个乡镇卫生院“一无两有”建设，新型农村合作医疗试点工作取得新进展，新增澄江、峨山两个国家级试点县，农民人均补助标准由20元提高到40元，群众看病难问题基本得到缓解。
     ──教育支出86739万元，比上年增长1.9%。在上年投入6000万元的基础上，2005年市级新增教育专款1000万元，使5.5万名农村小学半寄宿制学生享受到生活补助，对农村特困户、城镇低保户、企业下岗职工中“4050”人员持《再就业优惠证》的子女中的2.9万名中小学生免除了杂费、课本费、文具费，救助初中贫困生2万人，三个民族县全部实现小学阶段免费上学；筹措资金2801万元支持中小学校舍维修改造工作，共拆除中小学危房28753平方米，改扩建校舍46656平方米，农村中小学办学条件得到进一步改善；安排财政资金3000万元支持职业教育改革与发展，组建了烟草职教集团、工业财贸职教集团、旅游服务职教集团和9个县区职教中心，促进了职业教育与优势产业的结合。
    ——以弘扬聂耳精神，打造聂耳品牌为主旋律，全市安排文体广播事业费15104万元，比上年增长8%。重点支持了聂耳音乐周、聂耳纪念日等系列活动的开展，保障了聂耳文化广场建设的资金需要，促进了文化产业的蓬勃发展，为全市经济社会发展提供了精神动力。
    5、深入推进依法理财，财政管理水平进一步提高
    在深入调查研究、广泛征求意见的基础上，制定了《关于加强市本级新增预算支出管理的办法》、《关于加强市本级预算内专项资金管理的办法》、《关于加强市级融资借款资金管理的办法》、《市对县区专项资金管理的制度》和《玉溪市关于改革乡镇财政管理方式实行“乡财县管乡用”的指导意见》。这些制度、办法的出台实施，对堵塞财政管理漏洞，硬化预算约束力，提高依法行政水平起到了积极的促进作用。
    二、2006年地方财政预算草案
    （一）全市地方财政预算安排
    财政收入安排35.8亿元，比上年实际完成数增长6%。财政支出安排46.7亿元，比上年实际完成数增长6%。
    一般预算收入安排33.3亿元，比上年实际完成数增长7%，一般预算支出安排44.3亿元，比上年实际完成数增长8%。
    一般预算收支平衡情况是：一般预算收入33.3亿元，上级补助收入9亿元，上年结余收入0.8亿元，调入资金6.1亿元（主要是政府留成烟收入、基金收入及资产变现收入等，下同），收入总计49.2亿元。一般预算支出44.3亿元，上解上级支出4.9亿元，支出总计49.2亿元，收支平衡。
    基金预算收入安排24580万元，比上年实际完成数增长1%，基金预算支出安排24010万元，比上年实际完成数减少28%。
    基金预算收支平衡情况是：基金预算收入24580万元，上级补助收入7900万元，上年结余收入3430万元，收入总计35910万元。基金预算支出24010万元，调出资金11900万元，支出总计35910万元，收支平衡。
    （二）市级财政预算安排
    财政收入安排22.2亿元，比上年实际完成数增长6%，财政支出安排15.3亿元，比上年实际完成数增长6%。
    一般预算收入安排20.8亿元，比上年实际完成数增长8%，一般预算支出安排14.5亿元，比上年实际完成数增长16%。
    一般预算收支平衡情况是：一般预算收入20.8亿元，上级补助收入5亿元（不含省专款），下级上解收入1.8亿元，上年结余收入0.7亿元，调入资金6.1亿元，收入总计34.4亿元。一般预算支出14.5亿元（不含省专款），上解上级支出4.9亿元，补助下级支出15亿元（含上年结转支出），支出总计34.4亿元，收支平衡。
    基金预算收入安排13370万元，比上年实际完成数下降16%，基金预算支出安排8150万元，比上年实际完成数减少58%。
    基金预算收支平衡情况是：基金预算收入13370万元，上级补助收入7900万元，上年结余收入2779万元，收入总计24049万元。基金预算支出8150万元，补助下级支出5899万元，调出资金10000万元，支出总计24049万元，收支平衡。
    （三）求真务实，锐意进取，努力开创财政工作新局面
    1、围绕促进农村经济发展，支持社会主义新农村建设
    深入推进农村税费改革，在全市范围内全面取消农业税，积极推进农村综合改革试点，为全省改革探索路子、积累经验和发挥示范作用；围绕建设150万亩基本烟田的目标，积极争取中央、省及烟草部门的专项扶持资金10108万元，支持10万亩水浇地、3万口小水窖、1.5万口沼气池建设，确保2006年全市烤烟种植70万亩、烟叶收购186万担的任务圆满完成；坚持教育优先发展战略，安排教育专款12600万元，其中4800万元用于全市19万名小学生、弱势群体家庭子女的初中生“三免费”教育和小学半寄宿制学生、初中贫困生的生活补助；支持乡镇卫生院“一无两有”建设，确保新型农村合作医疗改革试点工作在全市推开，切实改善农民看病难问题；增加农村公共设施投入，提高乡村道路通畅水平；支持农村文化事业发展，确保农村广播电视“村村通、户户看”工程的实施；安排扶贫资金2500万元，确保225个自然村整村推进和三个标准化综合扶贫试点的深入开展，促进城乡协调发展。
    2、突出特色发展县域经济，增强县乡自我保障能力
    坚持市级财政分配向县区倾斜，加快新型工业化发展进程，确保“十一五”期间财政支持企业发展的力度不低于“十五”；全力支持企业引进战略合作伙伴，依托大企业大集团带动大建设，大建设促进发展。积极支持红塔、研和、通海3个省级工业园区建设，认真落实红塔区、江川、通海3个省级县域经济发展试点县和重点工业强县的各项扶持政策，支持中小企业发展，加大“小商品、大市场”的扶持力度，引导县区找准比较优势，做大做强一批有特色、有市场、有发展潜力的产品，力争“十一五”期间每个县区建成1至2个特色产业，实现地方财政收支自求平衡。
    3、坚持生态立市不动摇，构建美丽和谐新玉溪
    抓住国家支持重大项目建设的有利契机，积极筹措资金，确保以“三湖一海一库”水污染治理和空气污染整治为重点的碧水蓝天工程资金需要，保障聂耳文化广场、东风大河、红塔山工业旅游区等项目建设，确保中心城区“九大项目”按期完成；支持有条件、有积极性的县加快生态示范区和生态县建设步伐，切实解决危害人民群众健康的环境问题，创造一流的生态环境和生活质量，使玉溪的山更青、水更绿、空气更清新，真正成为美丽和谐的新玉溪。
    4、在争取和盘活上狠下功夫，千方百计增加可用财力
    强化部门之间的协调配合，加强上下之间的沟通联系，搞好优质项目的筛选、储备、推介工作，积极争取中央、省的支持，确保争取资金比上年增10%的目标实现；在公路资产、土地资产的整合上下功夫，强化市场化运作手段，力争年内盘活资产3亿元，进一步增加可用财力，切实减轻财政预算收支压力。
    5、实施“乡财县管乡用”改革试点，理顺县乡财政分配关系
    从今年起全市启动“乡财县管乡用”改革试点，在保持预算管理权、资金所有权和使用权、财务审批权不变的前提下，由县级财政主管部门直接管理并监督乡镇财政收支，实行“预算共编、账户统设、集中收支、采购统办、票据统管”的财政管理模式，切实做到资金所有权、使用权、管理权与核算权分离，进一步理顺县乡财政分配关系，缓解乡镇财政困难，规范乡镇财政收支行为，防范和化解乡镇债务风险，维护农村基层政权和社会政治稳定，促进县域经济和社会事业健康发展。
    6、牢记“两个务必”，切实管好用好财政资金
    树立珍惜财力就是珍惜民力的思想，勤俭节约，精打细算，集中财力解决好事关群众切身利益的问题，切实保障好市委中心工作的资金需要；认真抓好财政管理“三个办法、一个制度”的贯彻落实，严格控制新增预算，强化对预算专款、承借转贷资金的审批、管理，切实做到严格管理、严格审计、严格追查；加大财政监管力度，财政资金流向哪里，监督检查就延伸到哪里，着力提高支出效益，确保财政资金安全、高效用于经济社会发展。