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中国共产党玉溪市红塔区委员会区直机关工作委员会2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．统一组织、规划、部署区直机关党的建设工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2．领导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3．指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4．对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

5．指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6．配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会督促指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7．督促指导区直机关各部门机关党组织按期换届，审批所属的区直各部门党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8．领导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。组织开展区直机关党务干部教育培训。

9．指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10．负责区委区直机关工委所属各部门党组织的党费收缴工作。

11．完成区委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出政治建设，统领党建各项工作。落实党的政治建设责任，把党中央关于加强党的政治建设的部署要求细化为具体措施，贯彻到机关党建全过程和事业发展各方面。召开工委会8次讨论决定重要事项13项，专题研究党建工作4次。研究确定2023年工委工作要点，制订党组织书记抓基层党建工作责任清单，抓实派单制，推进基层党建工作抓在日常、落在实处。召开工委2023年机关党建工作会。从严从实抓好党组织书记述职评议考核工作，针对区委2022年度抓基层党建述职评议考核反馈指出的3个问题，研究制定整改措施，明确整改目标、整改时限进行积极整改；专题研究工委2022年度党组织书记抓基层党建述职评议考核结果及反馈意见，共反馈述职评议意见53份。认真落实组织生活制度，指导54个部门党组织开好2022年度组织生活会，400余名党员领导干部落实了双重组织生活制度。对本级领导班子召开民主生活会和下属基层党组织召开组织生活会情况进行“回头看”，认真落实意识形态“一岗双责”和风险排查制度，召开意识形态领域情况分析研判会2次，开展风险隐患排查两次，2名班子成员对意识形态进行分析研判8人次。

2.突出理论武装，坚持用党的创新理论凝心铸魂。一是多形式开展党员教育。制定工委党员教育培训年度计划、“双万”行动培训计划、基层党组织书记讲坛方案、领导干部上讲堂工作计划等。组织400余名党员参加区级万名党员进党校示范培训班。组织14名党组织书记参加区级万名党组织书记大轮训示范培训班。举办2期“双万”培训班，700余名党员参加培训，覆盖65.00%以上党员。开展中心组学习8次。完成9个单位党组中心组学习的列席旁听。举办4期“书记讲坛”。每月向所属54个部门党组织推送主题党日、“三会一课”学习篇目。所属部门党组织书记为本单位党员干部上党课300余次。组织下属党组织10.00%的党员参加“学思想 强党性 共奋斗”知识挑战赛。积极发动党员干部职工广泛参与市直机关工委举办的党章知识竞赛活动。举办玉溪市“学习强国·学习达人”学习竞赛红塔区选手初赛选拔赛，选拔2名选手参加红塔区初赛。举办“红土地之歌”演讲比赛初赛，选拔3名选手参加红塔区初赛。二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。征订1,500余本《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》发放到党员进行学习。按照主题教育学习计划以及工作计划开展学习，督促下属部门党组织党员开展好学习，并提前谋划为民办事工作，工委下属部门党组织提出为民办实事服务计划事项366个。

3.夯实铸牢组织基础，持续提升党组织组织力

（1）健全建强机关组织体系。开展组织体系覆盖提升攻坚行动。对工委所属社会组织党组织及非公企业党组织情况进行全覆盖排查。成立了区政府专职消防队党支部。完成13个部门党组织换届选举，届中任免党组织书记19人。实施党支部“扩先提中治软”行动，对工委所属348个党组织开展党支部分类晋级，确定优秀党组织41个，一般党组织305个，后进党组织2个。以“一帮多”的方式结对共建，由2个先进党组织，对4个中间（后进）党组织进行帮带。

（2）做细党员发展工作。坚持发展党员区级执纪执法部门政审联审机制，严把党员入口关，切实提高发展党员质量。年内发展党员17人。建强用好发展党员“五支队伍”，工委储备入党申请人24人、入党积极分子42人、发展对象18人。按照新发展党员长效排查机制要求，常态化开展发展党员排查。

（3）深入推进模范机关建设。持续开展模范机关创建活动，推荐报送了2个部门党组织参与市级机关党建示范点评选，3个部门党组织参加市级示范党支部评选。持续开展“红旗飘扬 领航联创”，确定领航党组织2个，帮带党组织4个，领航员2名，以“一帮一”“一帮多”等方式结对共建。

（4）从严从实抓好党员日常管理。落实“三会一课”、主题党日、党课教育、政治生日等制度，充分利用云岭先锋、综合服务党建平台，每个月做好系统录入。稳妥做好党员身份认定工作，有序开展不合格党员组织处置工作。对148名党员身份进行了认定。向15名“光荣在党50年”老党员颁发纪念章。

（5）严格党费收缴使用。完成上半年党费收缴工作。严格按照党费收缴、使用、管理的规定对党费进行使用。

4.党建工作服务中心能力加强。落实党组织党员“双报到双服务双报告”要求，1,900余名党员主动到社区参与文明城市创建、社会治理以及学雷锋志愿服务、普法强基补短板等活动，有效服务社区群众。倡议机关党员干部清明节文明祭扫工作、助力创文以及卫生城市复审工作。机关党员干部积极参与“4.11”入境森林火灾余火清守工作。持续推进民族团结进步示范创建“进机关”工作，推荐3个单位申报市级示范点。举办3次“法律进机关”专题宣讲，要求所属部门党组织从3月开始以主题党日、“三会一课”等活动开展相关内容的学习。以基层党建工作“亮晒比拼”，“对标先进、争创一流”、制定“三服务”清单等推动党建与业务工作深度融合，促进机关党建系统发力、提质增效。开展“三服务”清单制定工作，每个部门党组织提出至少2条“三服务”项目。

5.全面从严治党要求落细落实。落实党风廉政建设主体责任。班子成员落实“一岗双责”责任，签订内部责任书四份，制定季度责任清单48条。坚持节假日前对党员干部开展纪律作风教育和工作纪律督查。工委集中开展廉政谈话两次。抓实2022年度红塔区党风廉政建设责任制检查考核反馈意见整改。持续抓好《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪的学习宣传和贯彻落实。健全领导班子议事规则，严格落实“三重一大”、“四个不直接分管”和末位表态制度。召开“三重一大”会议8次，讨论13项重要事项。配合区纪委监察委对4名党员干部进行党纪处分。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市红塔区委员会区直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党玉溪市红塔区委员会区直机关工作委员会。

纳入中国共产党玉溪市红塔区委员会区直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市红塔区委员会区直机关工作委员会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市红塔区委员会区直机关工作委员会2023年度收入合计1,062,884.35元。其中：财政拨款收入1,062,884.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3548.42元，增长0.33%。其中：财政拨款收入增加3,548.42元，增长0.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费收入增加，人员工资奖金及各种缴费相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市红塔区委员会区直机关工作委员会2023年度支出合计1,062,884.35元。其中：基本支出1,047,035.15元，占总支出的98.51%；项目支出15,849.20元，占总支出的1.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,548.42元，增长0.33%。其中：基本支出减少4,800.78元，下降0.46%；项目支出增加8,349.20元，增长111.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费支出增加，人员工资奖金及各种缴费支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党玉溪市红塔区委员会区直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,047,035.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出977,378.83元，占基本支出的93.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,656.32元，占基本支出的6.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党玉溪市红塔区委员会区直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,849.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1．2023年工作经费补助专项资金15,849.20元。

2023年中国共产党玉溪市红塔区委员会区直机关工作委员会申请（杨斌领导机动金）20,000.00元，主要用于办公费、印刷费、水电费等公用经费的支出，工作经费补助专项资金申请20,000.00元，实际支出决算数15,849.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市红塔区委员会区直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,062,884.35元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,548.42元，增长0.33%,主要原因是人员经费支出增加，人员工资奖金及各种缴费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出728,639.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.55%。主要用于主要用于单位人员工资、津贴补贴、奖金和其他社会保障缴费支出712,790.73元，正常公务活动经费支出15,849.20元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出163,798.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.41%。主要用于归口管理的行政单位离退休74,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出89,798.24元；

9.卫生健康（类）支出93,776.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于行政单位医疗48,320.80元、公务员医疗补助40,211.35元、其他行政事业单位医疗支出5,244.03元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出76,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于住房公积金76,670.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，决算为1,500.00元，完成年初预算的10.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为1,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.71%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市红塔区委员会区直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为1,500.00元，完成年初预算的10.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14,000.00元，决算为1,500.00元，完成年初预算的10.71%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“三公”经费支出相关规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,951.11元，下降66.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,951.11元，下降66.30%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实“三公”经费支出相关规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市红塔区委员会区直机关工作委员会2023年机关运行经费支出69,656.32元，比上年减少12,218.68元，下降14.92%，主要原因是减少了办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。部门机关运行经费主要用于办公费6,340.00元、水费109.20元、电费696.20元、邮电费1,190.76元、差旅费3,310.00元、租赁费1,000.00元、工会经费9,710.16元、公务用车运行维护费1,500.00元、其他交通费用43,800.00元、其他商品和服务支出2,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党玉溪市红塔区委员会区直机关工作委员会资产总额433,642.11元，其中，流动资产421,445.37元，固定资产12,196.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少419,641.37元，其中固定资产减少419,641.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值192,543.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,475.00元，其中：政府采购货物支出2,475.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,475.00元，其中：授予小微企业合同金额2,475.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040200428601111